這是一個關于如何處理紅字發票的會計信息。摘要：本文詳細介紹了財務人員在工作和學習中如何處理紅字發票的相關財務知識，可以幫助您解決如何處理紅字發票的財務學習和工作問題。

洪沖的發票怎么處理？

答：借應交稅費(紅字)，借應付賬款(紅字)。

紅字發票就是沖抵原來的銷售項目，然后開具正確的發票重新入賬。跨月發票需要用紅墨水開具。

紅沖是以前做過的憑證。只要用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，就可以把原來的憑證沖抵，然后重新做一張正確的憑證。

紅字沖正發票有兩種，一種是使用原核算方法為負數；二是抵消差額。比如你借：管理費2000，現金2000，下個月發現金額不對，應該是200元。這時候你要做一個憑證來糾正，借：管理費-1800，借：現金-1800。這兩種方法可以根據需要使用。

如果是在當月，則無效。如果是跨月，請現在在開票機申請一張紅字發票，打印出來兩份，那個發票復印兩份，帶上原件，復印件蓋章，打個證明，到稅務局辦理手續，再開紅字發票。如果發票金額正確但只有幾個字錯了，應該問題不大。你可以讓你的上級領導和買家談談，看能不能談妥。

發票紅字步驟？

增值稅專用發票沖紅流程

1.發票管理-信息表單-選擇'紅字增值稅專用發票信息表單填寫'出現下圖。在“賣方申請”下選擇“由于錯誤的發票，買方被拒絕”。填寫要紅打印的發票的代碼和編號，然后單擊確定。

2.確認后出現以下屏幕。因為原來的開票服務器不一定存在，所以信息表要手工填寫，而且必須和要沖的發票一致。填寫買家信息和商品，負數填寫。單價是否含稅應與待沖發票一致。

3.填寫信息表，點擊右上角的‘打印’，然后在彈出的框中選擇‘不打印’。將彈出以下提示，點擊“確認”。

4.即使打開了信息表，然后在如下所示的開票界面的頂部菜單中選擇“紅字發票信息表”-“紅字增值稅專用發票信息表導出”。選擇信息表(灰色背景)并點擊“上傳”。上傳成功后，會顯示“已批準”。然后選擇信息表，點擊“打印”-“信息表”。

5.打印的信息表如下。打印的信息表下方必須有“信息表編號”。

6.只有憑此信息單才能開具紅字發票。在發票管理界面，選擇'發票填單'-'增值稅專用票'在頂部菜單欄選擇'紅字'-'直接發票'打開如下界面。在紙質信息表的底欄填寫‘信息表編號’，然后填寫‘發票代碼’和‘發票號’。

7.會出現提示“在當前發票數據庫中找不到該發票的信息”，點擊確定。出現如下界面：這時候開紅字發票，一定要和需要紅字的發票一樣填，填錯了。

以上詳細介紹了如何處理紅字發票，也介紹了紅字發票的步驟。作為紅字發票發生單位的財務人員，一定很清楚紅字發票的賬務處理如本文所示。每個會計都需要找到一個平臺，積極學習各種會計知識。只有這樣，他才能跟上時代變遷下會計處理方法的變化。

以上是對《紅沖的發票怎么做賬務處理》會計信息的完整解讀。如果各位會計朋友在學習“洪沖發票如何處理”時有相關財稅問題，可以在評論區留言評論。

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