本文是關于金稅盤發票紅字環節的會計信息。文章為您詳細介紹了會計從業人員和在工作和學習過程中，對金稅盤發票紅字環節的相關財稅知識，或許只能幫助您解決金稅盤發票紅字環節的財稅實際問題。

金稅盤發票的紅字步驟，關于金稅盤的問題一直是會計人員關心的問題。本文為大家整理了相關資料，大家來看看吧。

金稅盤發票紅字處理步驟：

【第一步】點擊菜單項“發票管理/發票填單/普通發票填單”，在“發票號碼確認”提示框中點擊“確認”按鈕，打開發票填單界面。

【第二步】點擊增值稅普通發票填開界面工具欄上的“紅字”按鈕，彈出“填開并確認輸出項目正發票碼號”窗口。

【第三步】在此窗口直接填寫負發票對應的正發票的發票代碼和發票號。為了保證用戶輸入數據的準確性，發票代碼和發票號以加密方式顯示，需要輸入兩次進行準確性驗證。當兩個輸入相同時，在繼續操作之前，“下一步”按鈕被激活。

【第四步】填寫發票代碼和發票號后，點擊“下一步”，根據填寫的發票顯示不同的確認窗口。

第一種情況：如果在發票庫中已經找到該發票，并且是可以開具負發票的正發票，則在確認框中會顯示該發票的詳細信息，如圖5-84所示。用戶需要確認是否為此發票開具負發票。如果是，點擊【確定】，該發票的發票數據將自動填入負發票的發票行，如圖5-85所示。同時，其數量和金額自動填入負數，該發票對應的正發票信息填入備注行。如果負發票金額與對應的正發票金額不一致，可以直接修改金額數據項。但是，負發票的金額和稅額不能超過對應正發票的金額和稅額。

第二種情況：如果在發票倉庫中沒有找到該發票，則該發票不在倉庫中。此時通過網絡連接到受理平臺。如果在辦公室找到相應的藍票，可以開紅字發票。

第三種情況：如果發票庫中不存在藍字發票，通過網絡連接受理平臺在局端找不到對應的藍字發票，則直接進入提示窗口“該發票可以開具紅字發票”，點擊確定，手工開具紅字發票。

情況四：如果這張發票是負數發票、作廢發票或空白作廢發票，則不允許開具這三張發票的負數發票，并彈出對話框，提示不允許繼續開具負數發票。

這就是關于《金稅盤里發票紅沖步驟》的所有會計知識。會計行業的朋友在工作或學習、評優過程中遇到與“金稅盤發票沖紅步驟”相關的財稅問題。請留言討論。